Нахожусь вдали от цивилизации, так что спросить не у кого, а этот случай у меня впервые. Вопрос следующий. Я- СПД, единщик, плательщик НДС. 30 мая куплено, к примеру, 2 единицы товара по 600 (500+НДС)грн./шт., получена налоговая на 1200 (200 НДС)грн. 2 июня была возвращена 1 единица товара, соответственно 600грн. (500+100). Продавец выписал мне: накладную на повернення на 600грн. (500+100) и Розрахунок коригування кількістних і вартісних показників до податкової накл. від 30.05.10 №______. Теперь вопрос: при заполнении декларации по НДС за 2-й квартал какую сумму я вписываю на 2-й странице (1000 или 500), т.е. нужно ли вписывать полную сумму накладной? Если да, то куда вписывать цифры из Розрахунка коригування? Просьба отписаться только уверенных в ответе. Заранее благодарю откликнувшихся.
какую сумму я вписываю на 2-й странице (1000 или 500), т.е. нужно ли вписывать полную сумму накладной?
В декларацию идет итог за месяц (квартал) : в колонке А пишешь 500грн ( 1000(налог.накл)-500 (коригув)),соответственно в колонке В - 100грн ( 200-100)
стр.10.1 кол А- полная сумма, т.е. 1000 стр. 16.2 кол. А- сумма из коригування - т.е -500 при заполнении стр 16.2 заполняется додаток № 1 к ней в итоговой строке кол. А будет 500 кол. Б - принцип тот же только суммы НДС
Спасибо, с этим разобрался. Еще вопрос: я хочу учесть в этом же квартале налоговую с прошлого периода (декабрь 2009г.) Получается еще одна корректировка, но за другой период. Как с этим быть?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
